Обробка ПН створених по первинних документах

Якщо ви створювали вхідні податкові накладні від постачальників, на підставі первинних документів і здавали декларацію по ПДВ за періоди лютий – травень 2022року, то зараз після відновлення реєстрації в ЄРПН Вам необхідно проставити реєстраційні дані (РД) із реєстру по раніше створених ПН. Для цього зробіть вигрузку ПН із МЕДок, як Ви робили раніше для завантаження в 1С (вигружати не періодом реєстрації, а датою виписки ПН). Збережіть цей файл собі на комп’ютер.
Для того щоб проставити РД Вам потрібно відкрити спеціальну обробку. Для цього потрібно вибрати Головне меню – Отчети – Дополнительние отчети и обработки. Вибрати обробку - Загрузка ПН із ЄРПН по створених ПН по первинних документах – відкрити – погодитися- це раз відкрити.

У вікні, що відкриється встановіть період за який перевірятимете ПН та виберіть організацію.
Далі натисніть на Заполнить таблицу из Excel
Виберіть шлях до раніше збереженого файлу із МЕДок. Натисніть Открыть файл.

Після завантаження даних в табличну частину зверніть увагу, якщо в колонці Загружать не стоїть відмітка, значить ПН по такому контрагенту із такими реєстраційними даними вже існує у вашій базі.

Далі перейдіть на закладку Привязка.

У верхній таблиці у Вас відобразяться всі контрагенти які зареєстрували ПН В ЄРПН. Внизу зліва у таблиці будуть накладні із РД, яких немає у Вашій базі. У правій таблиці для підбору відобразяться ПН які Ви створили на підставі первинних документів. В обох таблицях інформація посортована по даті і сумі. Виберіть документи, що відповідають по сумах і датах виписки та натисніть на Установить параметри регистрации.
У ваших раніше створених документах поставляться наступні дані:

Причому дата та номер документу будуть встановлені датою виписки, а фактична дата реєстрації в ЄРПН буде відображена в полі Коментарий. У випадку розбіжності по сумі (про що Вас попередить програма), Ви можете у правій таблиці відкрити документ після внесення реєстраційних даних і відкоригувати вірну суму (якщо там копійки). Іноді може бути що Ви створили кілька ПН по первинних документах а постачальник зареєстрував одну на загальну суму, або навпаки, то також у себе відкоригуйте. Спочатку проставте реєстраційні дані по ПН де співпадають суми, а далі підходьте творчо.
Також не рекомендую уточнювати (знімати ) ПК сформований по первинних документах по платниках ПДВ які тимчасово стали пл.єдиного податку, адже після закінчення військового стану вони все-таки зареєструють ПН, а Ви зараз зменшите собі реєстраційний ліміт відсторнувавши цю ПН.
Ще один лайфхак для роботи. Ви можете із МЕДок вигружати зареєстровані документи за весь період (24.02.-31.05), і при завантажені файла аналогічно, тоді в закладці прив’язка будуть відображатися кожен раз при повторній реєстрації лише ті зареєстровані ПН яких Ви ще не прив’язали до раніше створених. При вигрузці зареєстрованих ПН із МЕДок вибирайте період по даті створення.
Шановні колеги! Звертаю Вашу увагу, що до 15.07.2022р. потрібно щоби постачальники зареєстрували всі ПН (і Ви також), за період 02-05 місяці 2022р. Тому Вам в першу чергу необхідно буде проставити всі реєстраційні дані по цих ПН у Вашій базі і лише потім робити завантаження (стандартною обробкою) за червень (за червень працюють усі звичайні норми по термінах реєстрації).
Якщо в реєстрі є ПН а у Вас в базі немає,

то Вам необхідно стандартною загрузкою створити цю ПН у своїй базі і включити її в уточнюючий розрахунок (якщо Вам потрібен ПК в місяці виписки, інакше вона піде датою реєстрації), для цього дату ПН змінити на дату виписки а в коментарі проставити фактичну дату реєстрації в ЄРПН, та проставити відмітку включається в уточнюючий розрахунок і проставити уточнюючий

період. Аналогічно слід робити уточнення і по ПН які Ви створили по первинних документах, але постачальник їх не зареєстрував до 15.07.22. Їх слід включити в УР (зняти ПК) за ті місяці коли вони включені в Декларацію по ПДВ. Також у Вас є можливість уточнити свої, вивірені, ПЗ за вищевказані періоди. Тому уточнюючі слід робити вже в саму останню чергу і подавати їх до 20.07.2022р. після того як Ви вивірите раніше подані декларації із фактичною наявністю зареєстрованих ПН.