Відмінності між версіями «Список документів»

Версія за 11:58, 12 листопада 2015

Щоб відкрити список документів потрібно, натиснувши на клавіатурі F1, або мишкою по значку , або через головне меню Документи --> Список документів.

При відкритті вкладки «Список документів», по замовчуванню відображення чеків фільтрується по таким параметрам:

• Фільтр документів по даті – поточна дата;
• Фільтр по касирах – авторизований користувач;
• Фільтр документів по типу оплати – вибрано «Готівка»;
• Вибір складу – «Всі».

Згідно задіяних фільтрів відображається інформація:

• Кількість чеків;
• Сума готівки.

Список документів містить наступну інформацію по документах:

1. Тип оплати:

• 
  — готівка;
  
• 
  — перерахунок;
  

2 Стан документа:

• 
  — фіксований документ;;
  
• 
  — не фіксований документ;
  

3. Спрацювання акції:

• 
  — фіксований документ;;
  

4. Номер документа.

5. Суму документа.

6. Час створення.

7. Дата створення.

Для зручного пошуку, передбачено можливість сортування документів по номеру, сумі, часу і даті документа. Щоб відсортувати по потрібному параметру – клікніть по заголовку відповідного поля.

Для здійснення повернення, знайдіть потрібний документ, виділіть його, натисніть кнопку «Повернення», з’явиться вікно із запитом, натисніть «ОК».

Після натискання «ОК», відкриється вкладка «Повернення», знайдіть документ, та відкрийте його натиснувши Ентер, або клікнувши двічі мишкою. Залиште товари в документі на які потрібно здійснити повернення, інші видаліть, та пробийте документ, натиснувши F5.

Для того щоб перепровести поповнення, знайдіть відповідний документ, та натисніть кнопку «Перепровести поповнення».

Якщо платіж пройшов успішно і в перепроведенні немає потреби, з’явиться повідомлення:

Якщо вибраний не вірний документ, з’явиться повідомлення: